校属各有关单位：
定于2023年2月20日-28日，审计组对上届中层正职领导干部任期所在原单位的实训室建设绩效情况、固定资产管理情况进行抽审，并进行问卷测评。本次现场审查结果载入个人审计报告。现将相关事项通知如下：
（一）抽审实训室的使用和绩效情况（见附件1）
本次经责实训室审计主要关注：项目建设时是否按照立项时审批的的内容进行建设、项目（设备）是否存在重复建设（购买）问题、项目建成后管理及使用情况、项目立项申报书中显示的预期绩效完成情况。
实训室绩效审计涉及的学院有：机车车辆学院、运输管理学院、铁道工程学院、药学院、商学院、人工智能学院、医学技术与工程学院、艺术学院、护理学院、电气工程学院、电子工程学院、机电工程学院12个学院。
已提供实训室绩效资料的运输管理学院、药学院、商学院、人工智能学院、医学技术与工程学院、艺术学院本次不用再提供资料，只现场检查并交换审计意见。
其余未提供资料的学院需现场提供被抽查的实训室资料：
1.实训室固定资产建账表（盘点实训室固定资产时需对照）；
2.实验（训）室使用绩效统计表（学校统一模板，按年度提供)，需包含附件资料（核对绩效完成情况时需对照），附件资料包括：
（1）教学使用情况（课程实验、实训实习）：需提供教学任务表（教务处下发）；本实验室排课的课表（青果导出）；实践教学日志扫描件；
（2）实践教学课程标准制定：课标电子稿（签批页扫描）；
（3）实验实训指导书及教材开发：教材封面及目录扫描件；
（4）学生技能竞赛训练及获奖情况：社团或者技能竞赛训练计划、证书（扫描件）；
（5）教学科研情况：论文、课题、专利扫描件；
（6）开放共享与社会服务情况：合同或协议扫描件；
3.针对实训室建立的各项规章制度；
4.其他：大部分实训室立项、采购、验收资料凭证后附的有，个别实训室后附资料不完整，抽查时需提供补充资料。
（二）抽盘固定资产使用情况（见附件2、附件3）
本次经责固定资产审计共涉及43个部门（院系），抽盘固定资产的部门（院系）32个（个别部门资产量较小，本次审计不再抽查），主要关注：
1.资产是否贴标签；
2.账实是否相符；
3.报废、毁损、闲置资产的处置情况；
4.便携式资产（如笔记本、相机）的借出、归还是否有登记；
5.部门（学院）固资是否有定期盘点，离任资产是否办理移交。
请相关部门（学院）根据固定资产抽盘表，先进行自查，落实抽盘资产放置位置，在抽盘表中标示出存在特殊事项的资产（如资产已借出尚未归还、资产已毁损放置仓库等）。
（三）请各单位做好准备工作，并安排相关管理人员和负责人在场，抽查盘点时资料做到检查人员进场即见。
（四）本次现场抽审如与学校安排冲突，另行通知。
附件1：实训室建设绩效情况抽查清单
附件2：固定资产抽盘表
附件3：固定资产及实训室抽查计划表
经济责任审计工作领导小组
2023年2月16日